excel怎么做紅字沖賬？excel如何紅字沖賬
excexcel怎么做紅字沖賬？
采購發(fā)票沖銷會計憑證：首先，在財務(wù)上，紅字沖銷法(又稱紅字調(diào)整法)，是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關(guān)的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數(shù)字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄等等。
采購發(fā)票沖銷會計憑證：
首先，在財務(wù)上，紅字沖銷法(又稱紅字調(diào)整法)，是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關(guān)的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數(shù)字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄。
電腦記賬憑證紅字怎么輸？電腦記賬憑證紅字怎？系統(tǒng)支持紅字記賬憑證的錄入，錄入的方法很簡單，首先選擇會計科目，接著填上借方或貸方金額，然后輸上負號或減號即可。
1、操作員身份使用賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”。
2、點擊“業(yè)務(wù)工作”選項卡。如圖按“財務(wù)會計”→“總賬”→“憑證”→“填制憑證”的順序分別雙擊各菜單。
3、在彈出的“填制憑證”界面中點擊工具欄里的“沖銷憑證”按鈕。
4、在彈出的“沖銷憑證”對話框中選擇所需要沖銷的原憑證，完成后點擊“確定”。
5、生成了一張紅字記賬憑證。與填制憑證相同，需要點擊工具欄的“保存”按鈕，并在彈出的對話框中點擊“確定”。紅字沖銷憑證填寫完成。
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因供應(yīng)商屬于銷售方，銷售貨物給購物方，因此購貨方的帳務(wù)處理如下：
1、因為紅字發(fā)票是沖對應(yīng)上月所開的藍字發(fā)票的，所以收到紅字發(fā)票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理的會計分錄如下：
借：原材料/庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸：應(yīng)付賬款(紅字)
2、而收到對正確的發(fā)票做一筆正確的藍字發(fā)票采購，然后認證增值稅專用發(fā)票，抵扣正確的進項稅額即可會計分錄如下：
借：原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
至于要不要認證。
根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第47號文件相關(guān)規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣，發(fā)現(xiàn)開票有誤，且不符合作廢條件的，按規(guī)定先開紅票，再開藍票。購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱新系統(tǒng)）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
根據(jù)上述規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票后需要重開，原增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的，應(yīng)作為購買方的記賬憑證，不得退還銷售方，不能作廢，開票方不需要收回原開具的發(fā)票。